Заполнение декларации по НДС за 2014 год
Добрый день!!!Я прошу помочь в заполнении декларации за 2014 год 3 и 4 кварталы. Налогооблагаемая сумма равна 730000*18%=131400(3кв)
110 стр. 131400
120 стр. 130318
200 стр. 1082
и Налогооблагаемая сумма равна 1293000*18%=232740(4кв)
110 стр. 232740
120 стр. 178760
200 стр. 53980
помогите правильно разнести в строки,(с переносом остатка) пожалуйста!!!заранее спасибо!!!
110 стр. 131400
120 стр. 130318
200 стр. 1082
и Налогооблагаемая сумма равна 1293000*18%=232740(4кв)
110 стр. 232740
120 стр. 178760
200 стр. 53980
помогите правильно разнести в строки,(с переносом остатка) пожалуйста!!!заранее спасибо!!!
Comments
-
Добрый день!Цитата: Я прошу помочь в заполнении декларации за 2014 год 3 и 4 кварталы. Налогооблагаемая сумма равна 730000*18%=131400(3кв)110 стр. 131400120 стр. 130318200 стр. 1082730000 это что за цифра?Сумма реализации за 3 квартал с НДС?Считаю,что да.
Раздел 3:
В декларации в разд. 3 по стр.010 показывается сумма реализации без НДС.
В столбце 3 будет цифра (730000/1,18)=618644,07 округляем 618644
В столбце 5 указывается сумма НДС с реализации (730000*18/118)=111355,93 округляем 111356
Строка 110=111356
Строка 120,190=130318
Тогда строка 210(получается возмещение) =18962
Если я неверно поняла ваши цифры,то уточните.
